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    IATF16949认证2016转版准备资料清单

    发布时间:2018年03月21日    发布人:gladmin    阅读次数:
    1 发出汽车客户产品调查问卷;
    2 顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件,并保留的记录;
    3 顾客工程更改实施的日期记录,以及PPAP上相关内容的变更记录;
    4 制定全厂的过程识别一览总表,明确各个过程的目标(含效率与有效性);
    5 制定全厂的章鱼图,并针对每个过程制定乌龟图;
    6 制定行业的基准分析表,并根据基准分析表制定本公司的营业计划,营业计划应中短期相结合;
    7 将全厂所有的目标放在营业计划内,目标应有计算公式、计划达成的时间;
    8 委任质量代表,并明确其工作的职责与权限。(每班一个)
    9 委任顾客代表,并明确其工作的职责与权限;
    10 定期进行管理评审,含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况;
    11 制订培训需求调查表;
    12 特定人员的考核记录;
    13 新到、转调升职人员的在职培训记录,代理人;
    14 员工激励的文件与记录;
    15 制定设施设备流程策划有效性评估报告;
    16 制定应急计划;
    17 制定5S作业指引,并保留相关的记录;
    18 产品安全与员工安全的作业规范;
    19 制订APQP(一定要包括过程设计的内容,一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2必须含有顾客要求;
    20 对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法 ,计数型;
    21 全体APQP小组成员应签订保密协议;
    22 专用权设计的应有顾客评审记录,及相应的产品说明书;
    23 本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录;
    24 收集所有原材料的MSDS,以满足7.2.1的要求;
    25 制定特殊特性识别工作指引,并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性,并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一至;
    26 文件化制造可行性分析,并作好制造可行性分性报告, 含风险分析;
    27 确定与顾客的规定的沟通方式;
    28 制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA;
    29 制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划;
    30 设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化,形成报告;
    31 产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间。;
    32 制定PPAP;
    33 合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商,如仪器校正机构、设备保养机构;
    34 形成供应商的开发计划,开发的最终目标是所有的供应商均通IATF16949认证,开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001:2015认证;
    35 如果有顾客指定的供应商,应优先采用该供应商,但对其送来的产品仍要检验;
    36 对所有供应商送来的产品必须检验,不可免检(文件化分类);
    37 必须对供应商进行如下数据的分析(IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计;
    38 制定汽车产品量产的控制计划;
    39 作业指导书必须挂在现场;
    40 首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产,均要进行作业准备验证,并提供报告;
    41 制订关键设备一览表,并对该设备进行标识;
    42 制订预防型保养指引,制订保养计划,并保留相应的保养记录预见性保养指引;
    43 制订设备易损件一览表(重点关键设备);
    44 制订设备保养的目标并进行统计;
    45 制订易损工具的更换计划;
    46 制订各种工装一览表,并对各种工装进行标识,对工具的设计、制作、修改应有文件;
    47 组织应建立订单驱动式生产;
    48 建立完善的客户投诉、退货等反馈系统,并形成一览表,所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门;
    50 所有的来料、半成品、成品必须有标识;
    51 制订顾客财产一览表,并顾客财产形成永久性标识;
    52 制订定期巡仓的工作指导书,并留下巡仓的记录;
    53 制订优化库存周转期的方案并执行;
    54 货仓应做到先入先出;
    55 控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA;
    56 制订实验室能力范围(含物理、化学、仪校) ;
    57 实验室的人员资格应文件化界定:实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目的文件、记录要完善。
    58 为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围(含物理、化学、仪校,并提供证据;
    59 对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析,并形成CPK、PPK值;
    60 整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训,并留下证据;
    61 应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查,调查问卷的内容应丰富;
    62 制定过程审核指引,定期对每个制造过程进行审核;
    63 制定产品审核指引,定期对产品进行全方位立体式的审核;
    64 制定体系审核指引,定期依据ISO/TS16949及顾客要求进行内审,该内审应包括所有的班次、过程、活动,每次审核一定要有规定的检查表;
    65 以上三種审核员均应经过培训,具备资格;
    66 全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面,并按控制计划的要求进行检验,保留相关记录;
    67 对于外观项目,应做好照明条件的评估,应有标准件,应对外观检验员进行资格考试(含色盲;
    68 制订返工返修作业指导书,并将其挂在现场;
    69 当不合格品被发运以前必须立即通知顧客;
    70 当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户,并按客户的要求进行生产,保留相应的记录,对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记;
    71 对业务计划上所有的目标进行统计,如不达标应制定CAR;
    72 制定优先减少计划;
    73 制定持续改进的过程文件,并对产品和过程进行持续改进分析,并留下记录(尤其是特殊特性;
    74 应长期进行SPC的分析,并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP时的能力,如果发现能力不够,应对该批产品进行100%检验,并向顾客提出修正方法,该方法应由顾客批准后方可生效,并要对生效的日期进行记录;
    75 对PPAP以外新加的过程,应进行过程能力研究,并提供相应的文件(如作业指导书等)。

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